1) Recuperare la chiave terzista dalla pagina: RIFERIMENTI TERZISTI oppure in ANAGRAFICHE > SOGGETTI
2) Aprire RIGHE ORDINI e fare un CERCA > ARTICOLO – ChvTerzista, verranno visualizzate le righe ordini da gestire. Salvare la selezione (eventualmente anche su disco)
3) Eliminare i prodotti già lanciati in produzione, cliccando su CERCA dal menu di sezione e selezionare le righe con: Lancio in Produzione = “true” , che vanno tolti dalla selezione salvata.
4) Cliccare su CERCA dal menu di sezione e selezionare le righe con: STATUS diverso da “valido”.
Nel caso vengano trovate righe con clienti SOSPESI (Status = Sospeso), verificare con il reparto amministrativo (Rosaria), il quale provvederà a Validare o Annullare le righe in questione. Quindi escludere le righe non valide dalla selezione salvata.
5) Cliccare di nuovo su CERCA dal menu di sezione e selezionare le righe con: Riga da validare = “true” oppure (“OR”) Data di Validazione = “00/00/0000” per determinare eventuali altre righe non valide. Fare riferimento sempre al reparto amministrativo (Rosaria) per valutare le righe in questione, poi escludere le righe non valide dalla selezione salvata.
6) Controllare se gli articoli ordinati usano numerate libere (ED oppure EU) oppure hanno numerate standard.
Nel secondo caso, bisogna controllare che le righe ordini contengano solo numerate previste nella scheda tecnica degli articoli ordinati (tab numerate). Per fare questo:
- Con le righe ordini selezionate, stampare “Stampa riepilogo con assortimento” (con Opzione “SI”)
avremo tutte le numerate ordinate per ogni articolo.
- Con le righe ordini selezionate, copiare le chiavi Articolo negli appunti come in figura:
- Aprire Schede Tecniche e cliccare nel menu di sezione su Cerca Veloce > Ricerche standard > Cerca chiavi Tabella
Verranno visualizzate le schede tecniche degli articoli presenti in righe ordini. Controllare se hanno numerate standard assegnate, nel caso appuntarle e verificare se nella stampa non ci siano numerate non previste, in questo caso farlo presente al commerciale che provvederà a sistemare le numerate.
- Dopo il passaggio con il commerciale, ripetere la stampa per verificare la corretta eliminazione degli articoli da parte del commerciale.
7) Verificare che tutte le schede costo abbiano il prezzo di acquisto. Per fare questo:
- con le righe selezionate, copiare le chiavi degli articoli con COMANDI > COMANDI STANDARD > COPIA CHIAVI NEGLI APPUNTI > CHIAVE ARTICOLO:
- Cliccare sul menu file su LISTINI > SCHEDE COSTO per aprire l’elenco delle schede costo.
- Cliccare su CERCA VELOCE > RICERCHE STANDARD > CERCA CHIAVI IN TABELLA:
e incollare nel box a destra le chiavi copiate e premere OK:
e verificare se nel filtro ottenuto tutte le schede sia presente il prezzo di acquisto:
Se mancano dei prezzi, inserirli con l’aiuto del commerciale.
8) Una volta aggiornati i prezzi, Riassegnare i listini di vendita alle righe ordini:
- aprire ORDINI > RIGHE ORDINI;
- caricare la lista ordini salvata precedentemente sul disco tramite il menu “memo” o riselezionare le righe relative all’ordine da gestire;
- cliccare sul menu COMANDI > RIASSEGNA LISTINI DI VENDITA, selezionare tutte le opzioni nel prompt e confermare. In caso di errori sulle righe, confrontarsi con il reparto amministrativo (rosaria), che provvederà a sistemare.
9) Inserire la data di consegna fornita dal reparto commerciale in tutte le righe. per fare questo, selezionare tutte le righe, poi cliccare su TIMBRA nel menu di sezione e selezionare TIMBRA CUSTOM:
e valorizzare il campo ConsegnaFornitore (09) con la data di consegna, e confermare con OK:
Nel caso di errore, ripetere la timbratura, se l’errore persiste, controllare la / le righe interessate dall’errore.
10 ) Con le righe selezionate, stampare il Proforma, cliccando su STAMPA > CONFERMA ORDINE TERZISTA come in figura:
Scegliere come opzione “Stampa Prezzo” = SI e confermare. per visualizzare il report come in figura ( nella figura i prezzi sono nascosti):
Nel caso in cui uno o più varianti o articoli non siano visibili, conrtollare se:
-è stato generato il codice del prodotto finito per quelle combinazioni. Chiudere la stampa e generare i codici prodotto finito, cliccando su COMANDI > GENERAZIONE > GENERA CODICI PRODOTTO FINITO.
– sia presente nella scheda tecnica la posizione 830 (Logo etichetta)
Salvare la stampa in PDF nella cartella A:\PRODUZIONI\PRODUZIONI AI2023\(NOME TERZISTA)\(NOMEORDINE).
11) Eseguire raggruppamenti, come indicato nella sezione “BOLLE DI LAVORAZIONE CON RAGGRUPPAMENTI” (con tipo di stampa indicato dal reparto commerciale) e salvare in PDF nella stessa cartella indicata nel punto precedente. Per info sui raggruppamenti cliccare qui.
12) Verificare che il totale paia nei raggruppamenti sia uguale a quello nella stampa proforma e al totale paia delle righe ordini risultante in COMANDI > CALCOLO QTA . Nel caso questi valori non coincidano, riassegnare i listini di vendita come indicato nel punto 9.
13) Inviare proforma e raggruppamenti via e-mail usando l’account orders@melluso.it al terzista (per indirizzi terzisti cliccare qui > RIFERIMENTI TERZISTI ) e CC. ai nostri commerciali e responsabili , seguire la seguente checklist:
– ALLEGARE PDF PROFORMA;
– ALLEGARE PDF RAGRUPPAMENTI;
– METTERE SEMPRE CONFERMA DI LETTURA;
– ALLEGARE LE INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI NUOVI SOLO NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTI CON SPECIFICHE BOX.
Inviare Proforma e raggruppamenti al terzista via e-mail con l’account orders@melluso.it, seguendo le direttive del commerciale, e attendere conferma ricezione ordine dallo stesso.
14 ) Il terzista ci invierà un proforma di ordine in formato pdf, un esempio può essere quello in figura:
salvare il file nella solita cartella dell’ordine e controllare se le paia per numerata (A), i prezzi di acquisto dei singoli articoli (B) e le numerate (C) corrispondono a quelle da noi inviate.
A tal proposito, è possibile usare come confronto la stampa “Riepilogo Taglie” in Righe Ordini.